Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 970.277.610
Nro. Solicitud de Transferencia
40149
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 970.277.610
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.
RUC
80026105-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-24004
Monto Contrato
₲ 4.485.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.232.178.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.232.178.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206947
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EMBALAJE PARA UTILES ESCOLARES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion