Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0029699
Monto de la Factura
₲ 1.012.559.694
Nro. Solicitud de Transferencia
127477
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2012
Fecha de la Transferencia
26-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.012.559.694
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44498
Monto Contrato
₲ 2.484.163.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.429.621.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.429.621.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222855
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA DOCENTES - 2012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion