Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003580
Monto de la Factura
₲ 33.634.125
Nro. Solicitud de Transferencia
48736
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.634.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-46113
Monto Contrato
₲ 112.113.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.406.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.406.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LAS AULAS TEMÁTICAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion