Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000930
Monto de la Factura
₲ 34.935.995
Nro. Solicitud de Transferencia
157858
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.935.995
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-41081
Monto Contrato
₲ 34.935.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.729.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.729.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221288
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion