Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 166.790.475
Nro. Solicitud de Transferencia
32241
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2012
Fecha de la Transferencia
03-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.790.475
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-31439
Monto Contrato
₲ 2.564.939.587
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.614.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.614.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219917
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION, REPARACION Y OBRAS EXTERIORES EN ESCUELAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO Y CAAGUAZU
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion