Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0029700
Monto de la Factura
₲ 7.255.208.494
Nro. Solicitud de Transferencia
59952
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.255.208.494
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44384
Monto Contrato
₲ 18.061.351.418
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.466.524.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.466.524.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion