Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045723
Monto de la Factura
₲ 5.487.771.199
Nro. Solicitud de Transferencia
59949
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.487.771.199
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44386
Monto Contrato
₲ 19.043.180.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.293.417.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.293.417.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion