Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Monto de la Factura
₲ 835.990.465
Nro. Solicitud de Transferencia
58205
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.990.465
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DANIEL LICITRA DEMESTRI
RUC
760166-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-35583
Monto Contrato
₲ 2.986.572.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.840.176.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.840.176.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221207
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GUARDAPOLVOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion