Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 487.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46116
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 487.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-46095
Monto Contrato
₲ 1.219.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 768.627.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.627.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224555
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AREA ADMINISTRATIVA, SSHH Y OBRAS EXTERIORES EN EL COLEGIO NACIONAL NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN - CAPITAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion