Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97684
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
07-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-23409
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.882.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.882.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212775
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion