Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 1.985.303.275
Nro. Solicitud de Transferencia
40444
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.985.303.275
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44374
Monto Contrato
₲ 4.963.226.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.247.944.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.247.944.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion