Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 2.481.600.800
Nro. Solicitud de Transferencia
70893
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.481.600.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44374
Monto Contrato
₲ 4.963.226.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.247.944.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.247.944.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion