Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010374
Monto de la Factura
₲ 465.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56050
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-46201
Monto Contrato
₲ 1.164.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.458.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 998.458.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion