Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009251
Monto de la Factura
₲ 363.441.442
Nro. Solicitud de Transferencia
53514
Fecha Solicitud de Transferencia
07-06-2012
Fecha de la Transferencia
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.441.442
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12007-11-44381
Monto Contrato
₲ 908.588.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.932.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.932.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222721
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CANASTA BASICA DE UTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - 2.012
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion