Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0043618
Monto de la Factura
₲ 26.973.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.973.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-49272
Monto Contrato
₲ 55.473.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.753.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.753.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico