Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011595
Monto de la Factura
₲ 87.993.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121300
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.993.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-55356
Monto Contrato
₲ 87.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.679.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.679.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico