Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027908
Monto de la Factura
₲ 74.196.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124401
Fecha Solicitud de Transferencia
06-11-2012
Fecha de la Transferencia
13-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.196.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-55358
Monto Contrato
₲ 74.196.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.559.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.559.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico