Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066769
Monto de la Factura
₲ 37.200.006
Nro. Solicitud de Transferencia
62218
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.200.006
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-52959
Monto Contrato
₲ 107.673.462
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.395.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.395.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232233
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros Varios
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico