Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001738
Monto de la Factura
₲ 9.248.602
Nro. Solicitud de Transferencia
57660
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.248.602
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-49771
Monto Contrato
₲ 110.983.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.952.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.952.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226525
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico