Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009613
Monto de la Factura
₲ 32.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64169
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.216.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-52752
Monto Contrato
₲ 32.216.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.636.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.636.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, MAMPARAS, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico