Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028294
Monto de la Factura
₲ 217.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41955
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-49266
Monto Contrato
₲ 217.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.695.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.695.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico