Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003737
Monto de la Factura
₲ 17.656.225
Nro. Solicitud de Transferencia
62196
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.656.225
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-52740
Monto Contrato
₲ 17.656.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.790.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.790.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, MAMPARAS, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico