Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0167910
Monto de la Factura
₲ 162.236.480
Nro. Solicitud de Transferencia
125429
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2012
Fecha de la Transferencia
14-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.236.480
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-55353
Monto Contrato
₲ 162.236.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.283.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.283.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico