Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002212
Monto de la Factura
₲ 53.862.813
Nro. Solicitud de Transferencia
47566
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.862.813
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-49377
Monto Contrato
₲ 800.585.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.341.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.341.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico