Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001669
Monto de la Factura
₲ 196.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106985
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-55354
Monto Contrato
₲ 196.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.986.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.986.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226527
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico