Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001228
Monto de la Factura
₲ 35.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108671
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.625.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-52742
Monto Contrato
₲ 59.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.464.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.464.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, MAMPARAS, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico