Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000487
Monto de la Factura
₲ 23.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140715
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
10-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-13003-12-52742
Monto Contrato
₲ 59.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.464.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.464.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226532
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, MAMPARAS, ENSERES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico