Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005517
Monto de la Factura
₲ 5.562.150
Nro. Solicitud de Transferencia
125478
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.289.504
Retención DNCP
₲ 19.821
Retención IVA
₲ 151.695
Retención Renta
₲ 101.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124085
Monto Contrato
₲ 201.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.015.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.015.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5