Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004517
Monto de la Factura
₲ 3.802.500
Nro. Solicitud de Transferencia
17504
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.616.108
Retención DNCP
₲ 13.551
Retención IVA
₲ 103.705
Retención Renta
₲ 69.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124085
Monto Contrato
₲ 201.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.015.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.015.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5