Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005050
Monto de la Factura
₲ 3.935.250
Nro. Solicitud de Transferencia
77193
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.742.351
Retención DNCP
₲ 14.024
Retención IVA
₲ 107.325
Retención Renta
₲ 71.550
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124085
Monto Contrato
₲ 201.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.015.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.015.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311727
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS- PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5