Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004473
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45368
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.240
Retención DNCP
₲ 5.760
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119981
Monto Contrato
₲ 13.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.986.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.986.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1