Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004758
Monto de la Factura
₲ 5.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
105711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.777.503
Retención DNCP
₲ 22.400
Retención IVA
₲ 85.713
Retención Renta
₲ 114.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119981
Monto Contrato
₲ 13.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.986.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.986.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1