Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029733
Monto de la Factura
₲ 14.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41953
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.207.668
Retención DNCP
₲ 53.241
Retención IVA
₲ 407.455
Retención Renta
₲ 271.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119711
Monto Contrato
₲ 49.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.016.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.016.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5