Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031164
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119711
Monto Contrato
₲ 49.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.016.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.016.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5