Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037589
Monto de la Factura
₲ 2.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138538
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.298
Retención DNCP
₲ 8.339
Retención IVA
₲ 63.818
Retención Renta
₲ 42.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119711
Monto Contrato
₲ 49.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.016.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.016.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5