Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 89.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41943
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.115.128
Retención DNCP
₲ 333.872
Retención IVA
₲ 1.277.571
Retención Renta
₲ 1.703.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119712
Monto Contrato
₲ 89.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.115.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.115.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5