Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002418
Monto de la Factura
₲ 87.321.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86905
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.041.159
Retención DNCP
₲ 311.182
Retención IVA
₲ 2.381.495
Retención Renta
₲ 1.587.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121023
Monto Contrato
₲ 87.321.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.041.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.041.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4