Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 10.694.850
Nro. Solicitud de Transferencia
93754
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.176.225
Retención DNCP
₲ 38.192
Retención IVA
₲ 285.574
Retención Renta
₲ 194.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-134581
Monto Contrato
₲ 472.933.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.684.007
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.684.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2