Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079697
Monto de la Factura
₲ 156.600
Nro. Solicitud de Transferencia
34253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.031
Retención DNCP
₲ 569
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124147
Monto Contrato
₲ 845.455.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 721.252.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.252.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Articulos de Ferreterias, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2