Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 21.700.285
Nro. Solicitud de Transferencia
105826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.636.576
Retención DNCP
₲ 77.332
Retención IVA
₲ 591.826
Retención Renta
₲ 394.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-124144
Monto Contrato
₲ 212.138.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.739.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.739.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Articulos de Ferreterias, Plomerias y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2