Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002262
Monto de la Factura
₲ 14.104.010
Nro. Solicitud de Transferencia
79305
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.412.656
Retención DNCP
₲ 50.262
Retención IVA
₲ 384.655
Retención Renta
₲ 256.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119877
Monto Contrato
₲ 457.059.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.654.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 434.654.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3