Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001281
Monto de la Factura
₲ 60.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88091
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.116.290
Retención DNCP
₲ 220.801
Retención IVA
₲ 1.344.374
Retención Renta
₲ 1.126.535
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119775
Monto Contrato
₲ 567.107.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.259.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.259.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1