Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001208
Monto de la Factura
₲ 12.178.500
Nro. Solicitud de Transferencia
58497
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
01-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.587.854
Retención DNCP
₲ 43.490
Retención IVA
₲ 325.271
Retención Renta
₲ 221.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119775
Monto Contrato
₲ 567.107.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 543.259.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 543.259.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1