Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028196
Monto de la Factura
₲ 3.934.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187095
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.741.163
Retención DNCP
₲ 14.019
Retención IVA
₲ 107.291
Retención Renta
₲ 71.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-130311
Monto Contrato
₲ 1.232.258.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.053.414.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.053.414.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307045
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2