Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002085
Monto de la Factura
₲ 7.642.400
Nro. Solicitud de Transferencia
88117
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.359.121
Retención DNCP
₲ 28.532
Retención IVA
₲ 109.177
Retención Renta
₲ 145.570
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120665
Monto Contrato
₲ 477.936.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.809.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.809.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1