Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 1.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43103
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.115.733
Retención DNCP
₲ 4.267
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120665
Monto Contrato
₲ 477.936.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.809.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.809.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1