Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002014
Monto de la Factura
₲ 30.872.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71504
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.567.776
Retención DNCP
₲ 112.980
Retención IVA
₲ 615.315
Retención Renta
₲ 576.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120665
Monto Contrato
₲ 477.936.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.809.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 458.809.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1