Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005067
Monto de la Factura
₲ 1.286.220
Nro. Solicitud de Transferencia
79792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.543
Retención DNCP
₲ 4.677
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-134580
Monto Contrato
₲ 227.044.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.628.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.628.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318156
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales.- (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2