Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002689
Monto de la Factura
₲ 48.269.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64081
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.231.966
Retención DNCP
₲ 176.685
Retención IVA
₲ 958.895
Retención Renta
₲ 901.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO
RUC
2164405-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120728
Monto Contrato
₲ 321.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.570.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.570.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4