Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0119882
Monto de la Factura
₲ 9.622.300
Nro. Solicitud de Transferencia
41959
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.265.634
Retención DNCP
₲ 35.923
Retención IVA
₲ 137.461
Retención Renta
₲ 183.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119709
Monto Contrato
₲ 9.622.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.265.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.265.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5